区人大常委会：
根据《佛山市高明区人大常委会2013年工作要点》的安排和有关要求，现将我区2012年度财政决算草案报告如下，请予审议。
2012年，在区委的正确领导下，在区人大的监督支持下，区政府按照“重点突破、加快转型”工作方针，围绕“精一强二进三”发展思路，实施积极的财政政策，促进经济结构调整和发展方式转变；狠抓增收节支，优化财政支出结构，切实保障和改善民生；深化公共财政体制改革，强化财政监管，提高财政资金效益，全区财政实现了收支平衡，并有结余，为促进我区经济平稳较快发展提供了稳固的财力保障。
一、2012年度财政决算情况
（一）2012年度全区财政决算情况。
1.收入完成情况。2012年，全区财政收入339,392万元，下降0.58%。其中：公共财政预算收入194,423万元，完成预算192,468万元的101.02%，增长16.17%；基金预算收入144,969万元，完成预算114,847万元的126.23%，下降16.68%。财政收入加上返还性收入15,958万元、一般性转移支付收入3,074万元、专项转移支付收入32,067万元和上年结余15,669万元，全年预算内总收入406,160万元，完成预算339,403万元的119.67%，下降4.26%。
2．支出完成情况。2012年，全区公共财政预算支出183,635万元，完成预算187,907万元的97.73%，增长19.12%；基金预算支出135,379万元，完成预算107,065万元的126.45%，下降28.40%；专项上解支出（含基金）36,368万元（含佛山调库缴收10%税收部分14,554万元），完成预算32,511万元的111.86%，增长7.48%。全区公共财政预算支出、基金预算支出、专项上解支出加上专项转移支付34,003万元，全年预算内总支出389,385万元，下降4.69%。
预算内总收支相抵，结余16,775万元，其中：公共财政预算结余8,011万元，基金预算结余8,764万元，实现了收支平衡。
3.预算超（短）收、超（减）支情况。
（1）收入方面情况。2012年，全区公共财政预算决算收入194,423万元，比调整预算192,580万元超收1,843万元。主要原因是西江新城建设的全面推进带动了耕地占用税、城镇土地使用税等税种的增长；此外，由于税务部门实施有力的清缴措施，促进土地增值税实现了高速增长。全区基金预算决算收入144,969万元，比调整预算114,731万元超收30,238万元，主要是因为土地出让收入的增加。
（2）支出方面情况。2012年，全区公共财政预算决算支出183,635万元，比调整预算187,499万元减支3,864万元，主要有两方面的原因：一是由于部分农林水建设项目的进度问题而影响部分专项资金的支出。二是由于社会保障和就业、医疗卫生科目中部分项目实施时先行使用了上级财政安排的专项资金，因此区级财政资金未按预算安排支出。全区基金预算决算支出135,379万元，比调整预算106,783万元超支28,596万元，主要是由于土地出让收入增加，相应地增加还本付息、城市建设等方面的支出。
（二）2012年度区本级财政决算情况。
1.收入完成情况。2012年，区本级财政收入210,069万元,其中：公共财政预算收入139,145万元，完成预算140,324万元的99.16%；基金预算收入70,924万元，完成预算86,227万元的82.25%。财政收入加上返还性收入、一般性转移支付收入、专项转移支付收入和上年结余，全年预算内总收入276,837万元，完成预算258,639万元的107.04%。
2.支出完成情况。2012年，区本级公共财政预算支出128,357万元，完成预算135,763万元的94.54%；基金预算支出61,334万元，完成预算78,445万元的78.19%；专项上解支出36,368万元，完成预算32,511万元的111.86%。全区公共财政预算支出、基金支出、专项上解支出加上专项转移支付34,003万元，全年预算内总支出260,062万元。
预算内总收支相抵，结余16,775万元，其中：公共财政预算结余8,011万元，基金预算结余8,764万元，实现了收支平衡。
（三）2012年度荷城街道财政决算情况。
1.收入完成情况。2012年，荷城街道财政收入86,379万元，完成预算的140.94%，比上年同期增长70.16%。其中，公共财政预算收入36,111万元，完成预算46,589万元的77.51%，比上年同期增长3.55%；基金预算收入50,268万元，完成预算14,700万元的341.96%，比上年同期增长216.31%。财政收入加上上年结余，全年预算内总收入93,491万元，完成预算68,401万元的136.68%，比上年同期增长59.14%。
2.支出完成情况。2012年，荷城街道财政支出86,960万元，完成预算的142.05%，比上年同期增长68.41%。其中，公共财政预算支出38,454万元，完成预算46,686万元的82.37%，比上年同期增长26.43%；基金预算支出48,506万元，完成预算14,534万元的333.74%，比上年同期增长128.57%。
预算内总收支相抵，结余6,531万元。其中，公共财政预算结余3,841万元，基金预算结余2,690万元，实现了收支平衡。
二、主要工作措施
2012年，为确保完成全年财政预算任务、实现收支平衡，推动经济社会全面发展，我区重点抓好了以下四方面工作：
（一）抓“开源”、促收入，不断壮大财政实力。一是强化税收收入征管。严格落实财税收入领导责任制，大力提高组织收入质效。加大税收稽查征管力度，堵塞征管漏洞。开展“企业服务年”活动，促进企业发展，确保税收增长。完善综合治税工作机制，发挥治税合力，促进财税增收。二是加强非税收入管理。扩大刷卡收费模式应用覆盖面，提高非税收入征管的效率和质量。落实价格调节基金和新型墙体材料专项基金征收工作，纳入预算管理，专款专用。严格非税收入征收缴库监管，重点对代收费实施清缴。加大对原技校等闲置资产的处置力度，盘活国有资产，增加财政收入。
（二）抓“节流”、调支出，不断推进基本公共服务均等化。坚持厉行节约，严格落实“十个严控”措施，大力压减一般性支出，降低行政成本，节约财政资金。严格执行人大审议通过的年度预算，强化财政预算约束力，严控追加性支出。集中财力，加大对公共教育、公共医疗、公共卫生、公共文化、公共交通、社会保障等民生投入，促进基本公共服务均等化。一是投入1.17亿元，促进“三农”发展。重点落实种粮补贴、能繁母猪补贴及保险补贴、家电下乡补贴、摩托车下乡补贴、石油价格补贴、农业产业发展扶助等强农惠农政策，促进农业农村加快发展。二是投入4.78亿元，优先发展教育事业。重点落实免费义务教育和教育扶贫补助政策，设立学前教育发展专项资金，促进学前教育发展。三是投入1.25亿元，深化医药卫生体制改革。落实常住人口基本公共卫生服务经费；支持基层医疗卫生机构综合改革，推进卫生信息化建设，提高基层医疗卫生服务能力。四是投入1.43亿元，支持完善社会保障体系。扩大社会保障覆盖面，提高社会养老保险待遇水平；完善城乡社会救助体系，实施居民特别保险扶助计划和居家养老服务计划；实施创业小额担保贷款财政贴息政策，强化就业创业培训，促进创业带动就业。五是投入约2,400万元，实施文体惠民政策。支持公共文化体育设施免费开放，开展“送书、送戏、送电影”三下乡活动，加大农村体育设施建设扶持力度，支持举办大型群众文化娱乐活动，促进文体事业繁荣发展。六是投入1,100万元，完善住房保障体系。支持保障性住房建设和农村危房改造，落实农村住房保险补贴政策。此外，全力支持区内重点项目如期推进。如：投入1.51亿元，支持革命老区建设；投入约1亿元，保障城市建设管理的支出需要。
（三）抓改革、促发展，不断完善公共财政管理体制。大力实施财政综合管理改革，创新政府理财思路，高效统筹运营政府资源，努力构建稳健、可持续发展的财政。一是充分发挥财政资金导向作用。落实经济发展专项资金1亿元，重点扶持经济发展和产业转型升级的关键环节以及重点企业发展，逐步建立起促进经济加快转型升级的政策资金支撑体系，促进全区经济持续健康快速发展。二是大力盘活国土资源。合理编制全年土地收储计划、做好收益测算，并适时实现国土资源收益，逐步构建起高效统筹、强力支撑的国土资源运营体系。三是促进公有资产保值增值。以高建公司为主要平台，进一步整合资源，科学运营，逐步建立和完善“大国资、全覆盖”的国有资本管理体系，实现公有资产保值增值。四是深化公共财政管理体制改革。继续深化部门预算、国库集中支付、会计集中核算、政府采购制度改革，全面实施公务卡结算制度，推进财政绩效管理改革，探索建立财政专项资金绩效问责机制，提高财政资金的使用绩效。
（四）抓监管、提效益，不断提升科学理财水平。一是完善财政内部循环监督机制。重点规范镇级财政预算管理，建立完善区、镇两级财政内部层级监督约束机制；加强政府性基建工程造价评审工作，强化财务总监监管，建立标准化、科学化审批流程，节约财政资金，堵塞监管漏洞，确保了重点项目建设的顺利推进。二是加强政府债务管理。建立完善政府债务动态监控和分析机制；按时偿还政府债务本息，重点清理、化解基层医疗卫生机构债务和农村义务教育债务，防范和化解财政金融风险。三是强化行政事业单位资产管理。开展行政事业单位资产清产核资，实现资产实时动态管理；探索资产预算管理模式，将资产管理关口前移。四是完善财政运作外部监督。积极稳妥推进财政信息公开，自觉接受各级人大、审计、纪检部门审查，构建阳光财政。
粤公网安备 44060802000036号
