佛山市高明区高明实验中学2018年部门预算

 

 

 

 

 

2018年佛山市高明区高明实验中学部门

 

 

第一部分 高明实验中学部门概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2018年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)

七、一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目)

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、2018年政府性基金预算支出情况表

十、2018年部门预算基本支出预算表

十一、2018年政府预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2018年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 佛山市高明区高明实验中学部门概况

 

一、主要职责

(一)主要负责初中义务教育及高中普通教育等教育教学工作;

二、机构设置

(一)本部门预算无下属单位预算,部门预算为本级预算。

(二)本部门内设学校办公室、教导处、政教处、教研处、总务处共五个处室。本部门设正校长一名,副校长两名,在职在编教师176人,在职教辅、后勤人员6人,退休教师46人;

第二部分 2018年部门预算表(见附件)

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)

七、一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目)

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、2018年政府性基金预算支出情况表

十、2018年部门预算基本支出预算表

十一、2018年政府预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2018年部门预算情况说明

 

    一、部门预算收支增减变化情况

2018年本部门收入预算3412万元,比上年增加405万元,增长11.86%,主要原因是2018年教师人数增加55人,学生人数增加两个年级,原高明二中退休教师归纳到我校管理;支出预算3412万元,比上年增加405万元,增长11.86%主要原因是2018年教师人数增加55人,学生人数增加两个年级,原高明二中退休教师归纳到我校管理。

    二、“三公”经费安排情况说明

2018年本部门“三公”经费预算安排0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因与上年保持不变。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是与上年保持不变);公务用车购置及运行费0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是与上年保持不变;公务接待费0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是与上年保持不变。

    三、机关运行经费安排情况

2018年,本部门机关运行经费安排505万元,比上年增112万元,增长22.18%主要原因是2018年教师人数增加55人,学生人数增加两个年级。其中:福利费8335.00元其他商品及服务支出5038148.00元等。

    四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排0万元,其中:货物类采购预0万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算0万元等。

    五、国有资产占有使用情况

截至20171231日,本部门占有使用国有资产总体情况为:1.占有使用车辆情况,共有车辆0辆,其中:领导干部用车0辆,一般公务用车0辆等2.单位价值50万元以上通用设备数量为0(台、套);3.单位价值100万元以上专用设备数量为0(台、套)。

    六、预算绩效信息公开情况

2018年,本部门推进预算绩效信息公开的有关工作情况本单位共对2018年度财政资金安排的0个支出项目开展年初预算绩效评审,共涉及预算资金0万元。

四部分 名词解释

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)“三”经费:政拨款安排因公出国(境)费、公务用购置及运行费和公务接待费。其,因公出国(境)费反映单位公务出国(境的国际旅费、国城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、杂费等支;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修、过路过桥、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(四)机运行经费:是指各部门(行政单位,含参照公务员法管理的事业单位)的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维费、专用材料及一般设备购置费、办公用水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。